La fatturazione dei servizi è gestita automaticamente nelle modalità descritte di seguito.
Per ogni pagamento ricevuto è emessa una fattura
di anticipo, la fattura è riferita solo al pagamento registrato poichè
in quel momento il servizio non è ancora fornito.
Successivamente viene emessa una fattura di saldo, di importo 0, per
stornare l'anticipo dalla fattura precedente e passarlo come costo
relativo al servizio fornito.
Le fatture di anticipo sono singole, una per ogni pagamento, le fatture di saldo, inviate periodicamente, possono contenere
riferimenti più servizi e relativi pagamenti detratti dalle fatture di anticipo collegate.
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